天津铁路运输法院2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1、依法审判法律规定由天津铁路运输法院管辖的专属案件，包括由其审判的刑事、民商事第一审专属案件。2、依法审判由天津市高级人民法院指定管辖的市内六区保险纠纷、运输合同纠纷等第一审民事案件。3、依法审判由天津市高级人民法院指定管辖的环境保护行政案件。4、依法执行由本院管辖的发生法律效力的民事、行政判决、裁定、调解书，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书。5、在审判工作中宣传依法治国理念，教育公民自觉遵守宪法、法律。6、承办其他应由天津铁路运输法院负责的工作。
二、机构设置情况
天津铁路运输法院内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津铁路运输法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1884.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4.5万元、上年结转结余465.0万元；支出包括：公共安全支出2107.0万元、社会保障和就业支出160.5万元、卫生健康支出83.6万元。天津铁路运输法院2023年收支总预算2354.1万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津铁路运输法院2023年部门预算收入2354.1万元，与2022年预算相比增加608.2万元，主要原因是社会保险缴费基数调整及单位资金有结转结余。其中：上年结转结余465.0万元，占19.8%；一般公共预算1884.6万元，占80.1%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.5万元，占0.1%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津铁路运输法院2023年支出预算2351.1万元，与2022年预算相比增加608.2万元，主要原因是社会保险缴费基数调整及单位资金结转支出。其中：基本支出1732.1万元，占73.7%；项目支出619.0万元，占26.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津铁路运输法院2023年财政拨款收入预算1884.6万元，与2022年预算相比增加138.7万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入1884.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1884.6万元，与2022年预算相比增加138.7万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。支出包括：公共安全支出1640.5万元、社会保障和就业支出160.5万元、卫生健康支出83.6万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津铁路运输法院2023年一般公共预算支出1884.6万元，与2022年预算相比增加138.7元，主要原因是社会保险缴费基数调整。
（二）具体情况。
1、“公共安全支出”1640.5万元，与2022年预算相比增加73.2万元，主要原因是社会保险缴费基数调整，其中：
“法院”1640.5万元，包括：“行政运行”1486.5万元，主要用于我院办公及办案经费支出，干警发放基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴及退休人员采暖补贴、物业服务补贴等的发放；“案件审判”154.0万元，主要用于我院的办案业务及业务装备费用支出；
2、“社会保障和就业支出”160.5万元，与2022年预算相比增加43.1万元，主要原因是社会保险缴费基数调整，其中：
“行政事业单位养老支出”160.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”107.0万元，主要用于单位为干警缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”53.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
3、“卫生健康支出”83.6万元，与2022年预算相比增加22.4万元，主要原因是社会保险缴费基数调整，其中：
“行政事业单位医疗”83.6万元，包括：“行政单位医疗”70.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；“公务员医疗补助”13.4万元，主要用于单位缴纳的其他社会保险；
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津铁路运输法院一般公共预算基本支出1730.6万元，与2022年预算相比增加144.0万元，主要原因是社会保险缴费基数调整。其中：
人员经费1506.2万元，主要包括：工资福利支出1493.2万元，对个人和家庭的补助13.0万元
公用经费224.4万元，主要包括：商品和服务支出224.4万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排12.1万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度未安排公务接待费用支出。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用支出。
二、2023年公务用车购置及运行费预算12.1万元，其中公务用车运行费12.1万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本着厉行节约原则，未增加公车运行费用支出。；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费用支出。。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约原则，本年度未安排公务接待费用支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津铁路运输法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津铁路运输法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年天津铁路运输法院的机关运行经费预算224.4万元，包括办公费5.4万元、手续费0.3万元、水费3.0万元、电费35万元、物业管理费100万元、工会经费10.6万元、福利费12.0万元、公务用车运行维护费12.1万元、其他交通费45.0万元、其他商品和服务支出费1.0万元。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算169.9万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.5万元。主要项目是：餐饮服务项目80万元，安保服务项目66.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额619万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
