天津铁路运输法院2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、依法审判法律规定由天津铁路运输法院管辖的专属案件，包括由其审判的刑事、民商事第一审专属案件。2、依法审判由天津市高级人民法院指定管辖的市内六区保险合同、运输合同纠纷等第一审民事案件。3、依法审判由天津市高级人民法院指定管辖的涉环境保护行政纠纷的第一审行政案件。4、依法执行由本院管辖的发生法律效力的民事、行政判决、裁定、调解书，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书。5、在审判工作中宣传依法治国理念，教育公民自觉遵守宪法、法律。6、承办其他应由天津铁路运输法院负责的工作。

二、机构设置情况

天津铁路运输法院内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津铁路运输法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1745.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 1567.3 万元、社会保障和就业支出117.4万元，卫生健康支出61.2万元。天津铁路运输法院部门2022年收支总预算 1745.9 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津铁路运输法院2022年部门预算收入 1745.9 万元，与2021年预算相比减少 21.5 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，减少办案业务费预算收入  。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 1745.9 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0  %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津铁路运输法院2022年支出预算 1745.9 万元，与2021年预算相比减少 21.5 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，压减办案业务费成本，减少办案业务费支出 。其中：基本支出 1586.6 万元，占  90.88  %；项目支出 159.3 万元，占  9.12  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津铁路运输法院2022年财政拨款收入预算 1745.9 万元，与2021年预算相比减少 21.5 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，减少办案业务费预算收入  。收入包括：一般公共预算拨款收1745.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算1745.9 万元，与2021年预算相比减少 21.5 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，减少办案业务费预算收入 。支出包括：公共安全支出 1567.3 万元、社会保障和就业科目支出 117.4 万元、卫生健康科目支出 61.2 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津铁路运输法院2022年一般公共预算支出 1745.9 万元，与2021年预算相比减少 21.5 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，压减办案业务费成本，减少办案业务费支出 。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出” 1567.3 万元，与2021年预算相比减少15.9   万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，压减办案业务费成本，减少办案业务费支出 ，其中：

“法院” 1567.3 万元，包括：“行政运行” 1408万元，主要用于 我院的办公及办案经费支出，干警发放基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴及退休人员采暖补贴、物业服务补贴等的发放 ；“案件审判” 159.3 万元，主要用于 我院的办公及办案经费支出 ；

2、“社会保障和就业支出” 117.4 万元，与2021年预算相比增加 2.5 万元，主要原因是 社保缴费基数调整 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 117.4 万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出” 78.3 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险  ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 39.1万元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费 ；

3、“卫生健康支出” 61.2 万元，与2021年预算相比减少 8.1 万元，主要原因是 公务员医疗补助比例调整 ，其中：

“行政事业单位医疗” 61.2 万元，包括：“行政单位医疗” 51.4 万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等  ；“公务员医疗补助” 9.8 万元，主要用于 单位缴纳的其他社会保险 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津铁路运输法院一般公共预算基本支出 1586.6 万元，与2021年预算相比减少 35.9 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，压减办公费用支出 。其中：

人员经费 1363.2 万元，主要包括：工资福利支出 1351.2 万，对个人和家庭补助 12 万元

公用经费 223.4万元，主要包括：商品和服务支出 223.4 万元、印刷费 1 万元、邮电费 10 万元、差旅费 1 万元、会议费 1 万元、福利费 14 万元、日常维修费 15 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 43 万元、办公用房取暖费 16.1 万元、办公用房物业管理费 102 万元、公务用车运行维护费 6.1 万元、其他费用 5.9 万。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 12.3 万元，与2021年预算相比增加 5.2 万元，主要原因是 根据本院公务用车量及办案情况，由系统统一合理分配指标 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 12.1 万元，其中公务用车运行费 12.1 万元，与2021年预算相比增加 6 万元，主要原因是 由于我院案件数量逐年激增，根据办案实际情况调整执法执勤用车费用 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元。

三、2022年公务接待费预算 0.2 万元，与2021年预算相比减少 0.8 万元，主要原因是 本着厉行节约的原则，减少此项费用支出 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津铁路运输法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津铁路运输法院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算 223.4 万元，包括办公费3.6   万元、手续费 0.3 万元、水费 2.3 万元、电费 37 万元、物业管理费 100 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 9.9 万元、福利费12万元、公务用车运行维护费 12.1 万元、其他交通费 45 万元、其他商品和服务支出 1 万元、

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 151.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147 万元。主要项目是：餐饮服务项目 80 万元，安全服务项目 67 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 3 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额  159.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

目    录

1.法院办案业务费绩效目标表

2.法院办案业务及业务装备费-中央绩效目标表

1.法院办案业务费绩效目标表

2.法院办案业务及业务装备费-中央绩效目标表