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天津铁路运输法院2021年部门预算公开
  发布时间:2021-03-02 10:27:40 打印 字号: | |

附件1

 

天津铁路运输法院2021年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

1、依法审判法律规定由天津铁路运输法院管辖的专属案件,包括由其审判的刑事、民商事第一审专属案件。2、依法审判由天津市高级人民法院指定管辖的市内六区保险合同、运输合同纠纷等第一审民事案件。3、依法审判由天津市高级人民法院指定管辖的涉环境保护行政纠纷的第一审行政案件。4、依法执行由本院管辖的发生法律效力的民事、行政判决、裁定、调解书,以及刑事附带民事判决、裁定、调解书。5、在审判工作中宣传依法治国理念,教育公民自觉遵守宪法、法律。6、承办其他应由天津铁路运输法院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津铁路运输法院内设 6 个职能处室;下辖 0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算 1767.4 万元,与2020年预算相比减少 15 万元。其中,本年收入合计 1767.4 万元,与2020年预算相比减少 15 万元,包括一般公共预算拨款收入 1767.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转结余 0 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 1767.4 万元,与2020年预算相比减少 15 万元,其中:

公共安全科目支出 1583.2 万元,主要用于我院的办公及办案经费支出,干警发放基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴及退休人员采暖补贴、物业服务补贴等的发放;

社会保障和就业科目支出 114.9 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费等;

卫生健康科目支出 69.3 万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 235.1 万元,包括包括办公费 20 万元、印刷费 1 万元、邮电费 10 万元、差旅费 1 万元、会议费 1 万元、福利费 14 万元、日常维修费 15 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 43 万元、办公用房取暖费 16.1 万元、办公用房物业管理费 102 万元、公务用车运行维护费 6.1 万元、其他费用 5.9 万。

(二)政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 413.2 万元,其中:政府采购货物支出 218.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195 万元。主要项目是:计算机设备 78 万元,计算机软件 45万元,扫描仪设备5万元,多功能一体机 25 万元,空调机18万元,家具用具 10 万元,物业管理费 125 万元,保安管理项目 70 万元等。

(三)国有资产占用情况

截至20207月底,本部门各单位共有车辆 9 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 3 台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本部门实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额    144.9万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。



附件2


天津铁路运输法院2021年部门收支总体情况表



单位:万元
收               入 支               出
项         目预算资金项         目预算资金
一、一般公共预算拨款收入1,767.4一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、公共安全支出1,583.2
三、国有资本经营预算拨款收入
三、教育支出
四、非同级财政拨款预算收入
四、科学技术支出
五、财政专户管理资金收入
五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业收入
六、社会保障和就业支出114.9
七、事业单位经营收入
七、卫生健康支出69.3
八、上级补助收入
八、节能环保支出
九、附属单位上缴收入
九、城乡社区支出
十、其他收入
十、农林水支出


十一、交通运输支出


十二、资源勘探工业信息等支出


十三、商业服务业等支出


十四、金融支出


十五、援助其他地区支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、债务付息支出


二十二、国有资本经营预算支出
本  年    收  入  合  计1,767.4 本    年  支  出    合  计1,767.4
上年结转结余
年终结转结余
收     入       总      计1,767.4支    出      总    计1,767.4



附件3




















天津铁路运输法院2021年部门收入总体情况表





















单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转和结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算非同级财政拨款预算收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计财政拨款结转结余非财政拨款结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计财政专户管理资金单位资金

合计1,767.41,767.41,767.4
















205天津铁路运输法院1,767.41,767.41,767.4
















  205101  天津铁路运输法院1,767.41,767.41,767.4


















附件4







天津铁路运输法院2021年部门支出总体情况表








单位:万元
科目编码科目名称总 计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出

合计1,767.41,622.5144.9



204公共安全支出1,583.21,438.3144.9



208社会保障和就业支出114.9114.9




210卫生健康支出69.369.3






附件5


天津铁路运输法院2021年财政拨款收支总体情况表



单位:万元
收               入 支               出
项         目预算数项         目预算资金
一、本年收入1,767.4一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款1,767.4二、公共安全支出1,583.2
(二)政府性基金预算拨款
三、教育支出
(三)国有资本经营预算拨款
四、科学技术支出
二、上年财政结转结余
五、文化旅游体育与传媒支出
(一)一般公共预算拨款
六、社会保障和就业支出114.9
(二)政府性基金预算拨款
七、卫生健康支出69.3
(三)国有资本经营预算拨款
八、节能环保支出


九、城乡社区支出


十、农林水支出


十一、交通运输支出


十二、资源勘探工业信息等支出


十三、商业服务业等支出


十四、金融支出


十五、援助其他地区支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、债务付息支出


二十二、国有资本经营预算支出






年终结转和结余




收     入       总      计1,767.4支    出      总    计1,767.4



附件6





天津铁路运输法院2021年一般公共预算支出情况表






单位:万元
科目编码科目名称合   计基本支出项目支出
合计人员经费公用经费

合计1,767.41,622.51,324.3298.2144.9
204公共安全支出1,583.21,438.31,140.1298.2144.9
  20405  法院1,583.21,438.31,140.1298.2144.9
    2040501    行政运行1,438.31,438.31,140.1298.2
    2040504    案件审判144.9


144.9
208社会保障和就业支出114.9114.9114.9

  20805  行政事业单位养老支出114.9114.9114.9

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出76.676.676.6

    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出38.338.338.3

210卫生健康支出69.369.369.3

  21011  行政事业单位医疗69.369.369.3

    2101101    行政单位医疗50.250.250.2

    2101103    公务员医疗补助19.119.119.1



附件7



天津铁路运输法院2021年一般公共预算基本支出情况表




单位:万元
部门预算支出经济分类本年一般公共预算基本支出

科目编码科目名称合   计人员经费公用经费

合计1,622.51,324.3298.2
301工资福利支出1,314.01,314.0
  30101  基本工资210.0210.0
  30102  津贴补贴377.1377.1
  30103  奖金16.816.8
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费76.676.6
  30109  职业年金缴费38.338.3
  30110  职工基本医疗保险缴费50.250.2
  30111  公务员医疗补助缴费19.119.1
  30112  其他社会保障缴费3.43.4
  30113  住房公积金360.0360.0
  30199  其他工资福利支出162.5162.5
302商品和服务支出298.2
298.2
  30201  办公费20.0
20.0
  30202  印刷费1.0
1.0
  30203  咨询费3.0
3.0
  30205  水费3.0
3.0
  30206  电费40.0
40.0
  30207  邮电费10.0
10.0
  30208  取暖费16.1
16.1
  30209  物业管理费102.0
102.0
  30211  差旅费1.0
1.0
  30213  维修(护)费15.0
15.0
  30215  会议费1.0
1.0
  30216  培训费2.4
2.4
  30217  公务接待费1.0
1.0
  30224  被装购置费1.0
1.0
  30226  劳务费1.0
1.0
  30228  工会经费9.7
9.7
  30229  福利费14.0
14.0
  30231  公务用车运行维护费6.1
6.1
  30239  其他交通费用45.0
45.0
  30299  其他商品和服务支出5.9
5.9
303对个人和家庭的补助10.310.3
  30302  退休费10.310.3



附件8



天津铁路运输法院2021年政府性基金预算支出情况表




单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出

合   计基本支出项目支出





本部门2021政府性基金预算支出情况表为空表








附件9

 

天津铁路运输法院

2021年一般公共预算三公经费

支出情况说明

 

2021年一般公共预算三公经费安排 7.1 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本着节约的原则 。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排

二、2021年公务用车购置及运行费预算 6.1 万元,其中公务用车运行费 6.1 万元,与2020年预算相比减少 1 万元,主要原因是  本着节约的原则,压减支出 ;公务用车购置费 0 万元,与2020年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算为安排

三、2021年公务接待费预算 1 万元,与2020年预算相比增加    1万元,主要原因是2020年的一般公共预算未安排

 



附件10




天津铁路运输法院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表





单位:万元
“三公经费”合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置公务用车运行费
7.1
6.1
6.11.0



附件11









天津铁路运输法院2021年项目支出表










单位:万元
项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

合计144.9144.9






法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费(中央)天津铁路运输法院144.9144.9







  

天津铁路运输法院

2021225

 


 

 

 
责任编辑:综合办